（一） 費用標(biāo)準(zhǔn)：     

　　職 務(wù)/交通工具 /住宿標(biāo)準(zhǔn) /伙食標(biāo)準(zhǔn)/ 外埠市內(nèi)交通費用

　　一般員工 /火車硬臥/120元/天/30元/天 /30元/天　　　　

　　部門負(fù)責(zé)人/火車硬臥/ 150元/天/40元/天 /40元/天

　　總經(jīng)理助理 /飛機/200元/天 /50元/天/ 50元/天

　　總經(jīng)理及以上 /飛機/ 實報實銷/ 實報實銷/ 實報實銷

　�。ǘ�）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明： 　

　　1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 　　

　　2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計。 　　

　　3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。 　　

　　4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。 　　

　　5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 　

　　（三） 報銷流程 　　

　　1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請 單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部‚按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 　　

　　3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。 　　

　　4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。