如何做好行政事業(yè)單位財務(wù)報銷工作?

1.發(fā)票的合規(guī)性，發(fā)票首先要進行真?zhèn)悟炞C，在真?zhèn)悟炞C的事項上，財務(wù)人員只是承擔(dān)審核責(zé)任，業(yè)務(wù)人員要承擔(dān)真實性責(zé)任，作為經(jīng)手人要進行第一關(guān)的驗證，單位可以在報銷流程或內(nèi)控流程中予以明確，經(jīng)手人要簽字“發(fā)票已驗真”，并簽字。經(jīng)手人：某某某

2.報銷金額與發(fā)票金額是否一致;

3.簽字是否完整。報銷費用時，都需要哪些人簽字呢?一般的單位簽字流程一般為經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部審核蓋章、財務(wù)處長、主管領(lǐng)導(dǎo)。如果單位規(guī)模較小，一般經(jīng)手人簽字后，單位負(fù)責(zé)人審核簽字，財務(wù)報銷。有些單位實行一把手“五不分管”制度，單位一把手不直接主管財務(wù)，不簽字。

4.費用是否在預(yù)算內(nèi)，超預(yù)算費用有無特批;

5.報銷單填寫的事項與發(fā)票是否一致，會計做賬時要隨發(fā)票走。

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