發(fā)票開票步驟：（1）雙擊桌面上“稅控圖標(biāo)”→“進(jìn)入系統(tǒng)”→選擇“開票員”（一般選宣復(fù)蘭）→“確定”→“客戶編碼”（如果是新客戶需要增加，舊的不用增加）→點(diǎn)“+”號(hào)增加→填寫“名稱、稅號(hào)、地址、電話、開戶行、銀行賬號(hào)”，此6項(xiàng)務(wù)必要填寫清楚。（2）設(shè)置“商品編碼”→新產(chǎn)品要增加（舊的不用增加）→輸入“名稱” →商品稅目“4001”商業(yè)→“規(guī)格型號(hào)”→“計(jì)量單位”→“單價(jià)”→含稅標(biāo)志“T”表示含稅→“√”。注：每次開票前要先輸入“商品編碼”才能開發(fā)票，不然無法在開票界面選擇開票內(nèi)容。（3）專用發(fā)票填開。點(diǎn)擊“專用發(fā)票填開” →“發(fā)票種類”→“發(fā)票類別”→“發(fā)票號(hào)碼”（此三項(xiàng)要與發(fā)票相對(duì)應(yīng)）→“確定”→“進(jìn)入開票界面”→購貨“單位名稱、地址、稅號(hào)、電話、開戶行”→“銀行賬號(hào)”→選擇“商品名稱”→輸入“數(shù)量”→“刷新”→“收款人”→“復(fù)核”→檢查一遍有沒有輸入錯(cuò)誤，如無誤→確定“打印”。（注：一旦點(diǎn)擊“打印”，此發(fā)票將自動(dòng)保存，不能修改，未打印的發(fā)票可以進(jìn)行修改。）注：打印發(fā)票時(shí)一定要檢查好打印機(jī)裝機(jī)是否正確，否設(shè)置正確的打印參數(shù)，確保每份發(fā)票都能打好，避免作廢。）開出的發(fā)票，存根聯(lián)在要我的電腦D盤中“小龍”文件夾中“發(fā)票管理”文件夾的“銷項(xiàng)發(fā)票登記表”中登記，并把存根聯(lián)給宋小春做賬。“抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)應(yīng)該蓋發(fā)票專用章，給客戶快遞出去。還應(yīng)該復(fù)印”發(fā)票聯(lián)”給客戶簽回單，以作收票憑記。（3）發(fā)票作廢：開出的發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的，可作廢，先在電腦上作廢，找到此發(fā)票號(hào)，點(diǎn)擊“作廢”。然后在發(fā)票上蓋“作廢”章，并一式三聯(lián)釘好存檔。跨月的發(fā)票作廢要開具紅字發(fā)票沖銷，其流程：A�？蛻敉似崩碛蓵�加蓋公章B銷售方提交申請(qǐng)單C銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單C銷售方開具紅字發(fā)票。注：開具紅字發(fā)票很麻煩，手續(xù)繁鎖，所以開票時(shí)要小心核對(duì)清楚。