一、 VPDN撥號(hào)　　1、 VPDN的定義　　VPDN又稱(chēng)為虛擬專(zhuān)用撥號(hào)網(wǎng)�？梢允蛊髽I(yè)在公共網(wǎng)絡(luò)上建立相對(duì)安全的虛擬專(zhuān)網(wǎng)通道。企業(yè)網(wǎng)的數(shù)據(jù)封裝在隧道中進(jìn)行傳輸。而公共網(wǎng)絡(luò)上的用戶(hù)則無(wú)法穿過(guò)VPDN虛擬通道訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的資源。（跨地域集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、專(zhuān)業(yè)信息服務(wù)提供商專(zhuān)用網(wǎng)、金融大眾業(yè)務(wù)網(wǎng)、銀行存取業(yè)務(wù)網(wǎng)等業(yè)務(wù)，或是對(duì)線(xiàn)路的保密和可用性有一定要求的用戶(hù)都有使用VPDN）　　2、 連接安全網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)誤691域上用戶(hù)名無(wú)效和密碼錯(cuò)誤　　lVPDN未開(kāi)通　　到電信營(yíng)業(yè)廳開(kāi)通VPDN賬號(hào)，開(kāi)通前打當(dāng)?shù)氐?0000-5確認(rèn)二個(gè)問(wèn)題，第一，開(kāi)通的時(shí)候需要帶哪些證件資料；第二，可以到哪些營(yíng)業(yè)廳開(kāi)通。　　lVPDN已到期　　去電信營(yíng)業(yè)廳續(xù)費(fèi)。續(xù)費(fèi)之前，打當(dāng)?shù)氐?0000-5確認(rèn)二個(gè)問(wèn)題，第一，續(xù)費(fèi)的時(shí)候需要帶哪些證件資料；第二，可以到哪些營(yíng)業(yè)廳續(xù)費(fèi)�！　�l使用代理報(bào)稅　　a用代理的會(huì)計(jì)事務(wù)所的用戶(hù)名和密碼連接。如果聯(lián)系不到事務(wù)所，打當(dāng)?shù)氐?0000-5詢(xún)問(wèn)　　b如果不需要代理報(bào)稅，可到電信營(yíng)業(yè)廳將報(bào)稅方式更改成自主報(bào)稅　　l用戶(hù)名密碼錯(cuò)誤　　到電信營(yíng)業(yè)廳核實(shí)VPDN用戶(hù)名密碼　　3、 安全網(wǎng)絡(luò)連接不上，出現(xiàn)678錯(cuò)誤　　l請(qǐng)檢查下安全網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的IP地址設(shè)置是否有誤，雙擊安全網(wǎng)絡(luò)連接工具，點(diǎn)擊屬性查看常規(guī)下面的IP地址是否正確，正確的是:202.109.12.232　　l“網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型”中選擇錯(cuò)誤，在彈出撥號(hào)窗口中，鼠標(biāo)左鍵單擊“屬性”；點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)” 在下面VPN類(lèi)型中選擇L2TP IPSec VPN點(diǎn)擊確認(rèn)。　　l先將電腦上的第三方殺毒軟件、防火墻暫時(shí)退出或停止保護(hù)，然后重新連接VPDN　　l請(qǐng)登入路由器設(shè)置，關(guān)閉路由器的防火墻功能，并取消1701的UDP端口的過(guò)濾，然后重新啟動(dòng)路由器， 再連接VPDN　　l恢復(fù)路由器出廠(chǎng)設(shè)置，重新設(shè)置下路由器，重新連接就可以了。　　4、 企業(yè)用的是ADSL寬帶，找不到屬性按鈕怎么去撥VPDN？　　電信ADSL用戶(hù)可以直接在寬帶連接中把上網(wǎng)的賬號(hào)改成VPDN賬號(hào)和密碼連接即可，不需要再去創(chuàng)建VPDN連接的　　5、 登陸國(guó)稅網(wǎng)站提示網(wǎng)上申報(bào)登陸的用戶(hù)名與VPDN賬戶(hù)不一致　　l登陸國(guó)稅網(wǎng)站的用戶(hù)名是納稅人識(shí)別號(hào)，不需要輸入VPDN用戶(hù)名的后綴　　l登陸國(guó)稅網(wǎng)站的稅號(hào)要與連接VPDN的稅號(hào)保持一致　　6、 電信綁定錯(cuò)誤　　l連接VPDN的時(shí)候輸入代理事務(wù)所的用戶(hù)名輸入錯(cuò)誤　　lVPDN已經(jīng)到期，需要到電信營(yíng)業(yè)廳續(xù)費(fèi)　　7、 VPDN 撥號(hào)時(shí)‘提示調(diào)制解調(diào)器已在使用’　　重啟電腦之后再重新連接�！　�8、 為什么VPDN連接成功后，外網(wǎng)不能上　　通過(guò)VPDN專(zhuān)用撥號(hào)網(wǎng)，開(kāi)票或者申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)經(jīng)過(guò)封裝后在專(zhuān)用隧道中傳送，等于是有雙層防護(hù)。這樣外網(wǎng)上一些病毒等危險(xiǎn)信息，就無(wú)法突破這個(gè)雙層防護(hù)的安全通道來(lái)攻擊和破壞。對(duì)開(kāi)票申報(bào)數(shù)據(jù)安全性起到保護(hù)作用。　　9、 本地企業(yè)在外地使用vpdn開(kāi)票是否可以使用？　　本地開(kāi)通的VPDN 是可以在外地用的，IP用本地的，連接上進(jìn)入本地開(kāi)票網(wǎng)開(kāi)具發(fā)票即可。如杭州企業(yè)在上海辦公。企業(yè)先在浙江電信開(kāi)通VPDN，到上海創(chuàng)建虛擬撥號(hào)IP用202.96.97.241，連接后登陸http://100.0.0.7:8000開(kāi)具發(fā)票　　二、 網(wǎng)上申報(bào)　　1、 VPDN已經(jīng)接通，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄時(shí)密碼是什么？　　如果您以前是使用網(wǎng)上申報(bào)軟件的，可以用老密碼登陸，新增用戶(hù)初始密碼為稅號(hào)后6位　　2、 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的電子繳款憑證功能可以打印哪些稅票憑證。　　處理：稅票種類(lèi)為稅收通用繳款書(shū)、電子轉(zhuǎn)賬完稅證、一欄式行政性收費(fèi)（電子）轉(zhuǎn)賬專(zhuān)用收據(jù)　　3、 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)-數(shù)據(jù)查詢(xún)里-查詢(xún)電子繳款憑證查詢(xún)不到　　l電子繳款憑證查詢(xún)需要等銀行對(duì)賬完成入庫(kù)之后才可查詢(xún)�！　�l企業(yè)繳款憑證在國(guó)稅CTAIS里打印出來(lái)過(guò)了，有打印過(guò)‘紙質(zhì)印刷稅票號(hào)碼’　　l繳款類(lèi)型不屬于稅收通用繳款書(shū)、電子轉(zhuǎn)賬完稅證、一欄式行政性收費(fèi)（電子）轉(zhuǎn)賬專(zhuān)用收據(jù)這三類(lèi)。　　l申報(bào)稅款查詢(xún)不到，企業(yè)如果是在申報(bào)期結(jié)束之后才去繳納稅款的在申報(bào)系統(tǒng)里是無(wú)法查詢(xún)的，建議企業(yè)到國(guó)稅查詢(xún)打印。　　4、 運(yùn)輸發(fā)票怎么抵扣？　　運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)，除公路運(yùn)輸之外，其余的發(fā)票均需通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件，然后采集到存根聯(lián)明細(xì)中，2個(gè)文件同時(shí)導(dǎo)入，cic格式和jk格式，公路運(yùn)輸是有稅控碼（密碼區(qū)的），要去國(guó)稅進(jìn)行認(rèn)證之后，自動(dòng)顯示在附表二中的　　5、 網(wǎng)上申報(bào)，上傳抵扣發(fā)票（運(yùn)輸發(fā)票，海關(guān)完稅憑證，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)）。提示***發(fā)票號(hào)碼保存**明細(xì)時(shí)出錯(cuò)�！　�l通用采集軟件輸入信息有誤。操作，JK文件里看下錄入是否有跟其他項(xiàng)錄入不一致的地方�！　�l此發(fā)票已經(jīng)在前幾次申報(bào)中錄入上傳過(guò)了。本月不能重復(fù)錄入上傳。操作，企業(yè)自行查詢(xún)核實(shí)上幾個(gè)的上傳數(shù)據(jù)�！　�6、 運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)出申報(bào)文件時(shí)出錯(cuò)“數(shù)據(jù)文件名不符。。。。”？　　運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入文件時(shí)將兩個(gè)文件名輸入反了， 請(qǐng)重新按路徑導(dǎo)入。　　7、 運(yùn)輸發(fā)票在點(diǎn)擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”時(shí)，出現(xiàn)“XML文件解析出錯(cuò)”？　　核對(duì)是否使用最新版本，如果您是使用最新版本的請(qǐng)核對(duì)輸入的數(shù)據(jù)是否正確，如果不是最新版本請(qǐng)更換最新版本�！　�8、 運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入窗口彈不出來(lái)？　　對(duì)于XP用戶(hù)來(lái)說(shuō)，請(qǐng)將IE瀏覽器中的工具中彈出窗口阻止程序關(guān)掉就可以了。98、2000的用戶(hù)還要考慮上網(wǎng)助手、3721等程序會(huì)攔截彈出窗口�！　�9、 專(zhuān)用繳款書(shū)后面字母是A的，現(xiàn)在在國(guó)稅申報(bào)里文件導(dǎo)不進(jìn)去　　進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)號(hào)碼的英文字母必須是L的才可以導(dǎo)入到國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)頁(yè)中抵扣　　10、 固定資產(chǎn)設(shè)備紅沖之后要不要在固定資產(chǎn)明細(xì)表里填負(fù)數(shù)？　　固定資產(chǎn)紅沖之后國(guó)稅是會(huì)有紅沖專(zhuān)用發(fā)票通知單的，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里會(huì)自動(dòng)顯示的，不需要再填寫(xiě)　　11、 輔導(dǎo)期一般納稅人，申報(bào)表里的稽核是做什么用的？　　輔導(dǎo)期一般納稅人認(rèn)證數(shù)據(jù)需要稽核通過(guò)后才可進(jìn)行抵扣，未稽核通過(guò)的抵扣數(shù)據(jù)是顯示在附表二的第三大欄的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里的，稽核是用來(lái)查詢(xún)?cè)撈髽I(yè)的抵扣數(shù)據(jù)國(guó)稅是否稽核通過(guò)的，當(dāng)月稽核通過(guò)的企業(yè)當(dāng)月就可以抵扣稅額，當(dāng)月未稽核通過(guò)的企業(yè)需下月再查看下是否稽核通過(guò)　　12、 通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件導(dǎo)入的鐵路運(yùn)輸發(fā)票，海關(guān)完稅憑證抵扣，農(nóng)產(chǎn)品抵扣發(fā)票，全申報(bào)之后，可不可以在網(wǎng)上申報(bào)-數(shù)據(jù)查詢(xún)里打印抵扣清單　　農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單是當(dāng)月申報(bào)的在數(shù)據(jù)查詢(xún)里可以查詢(xún)清單，隔月無(wú)法查詢(xún)，運(yùn)輸發(fā)票跟海關(guān)完稅憑證抵扣隔月的申報(bào)數(shù)據(jù)可以查詢(xún)　　13、 所得稅申報(bào)企業(yè)打開(kāi)納稅申報(bào)后，沒(méi)有任何信息？　　所得稅申報(bào)用戶(hù)只有在申報(bào)期才可以看到申報(bào)信息�！　�14、 刪除電表信息，重新新增確認(rèn)，提示‘只有匹配標(biāo)志為電力部門(mén)的電表信息才能確認(rèn)’　　將電表信息刪除重新錄入，新增即可，不需要再進(jìn)行確認(rèn)�！　�15、 用電戶(hù)申報(bào)表，點(diǎn)開(kāi)就有電表信息，還需要做什么�！　↑c(diǎn)開(kāi)就自動(dòng)顯示的電表信息，不需要再新增，只要進(jìn)行確認(rèn)即可�！　�16、 電表還沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái)，還沒(méi)有投產(chǎn)，怎么申報(bào)�！　≈灰�在電力公司登記過(guò)的電表，不管有沒(méi)有開(kāi)始使用，都要新增，確認(rèn)。如果是工業(yè)共用（一表多戶(hù)）用電的企業(yè)還要點(diǎn)擊申報(bào)。　　17、 用電戶(hù)號(hào)申報(bào)成功后，再點(diǎn)擊增值稅全申報(bào)，仍然提示“您尚未申報(bào)用電戶(hù)號(hào)申報(bào)……”　　企業(yè)用電量申報(bào)時(shí)其中有些月份的月用電量沒(méi)有錄入，導(dǎo)致增值稅全申報(bào)有此提示，返回用電戶(hù)號(hào)申報(bào)，將每個(gè)月的用電量數(shù)據(jù)補(bǔ)充完整后再進(jìn)行增值稅全申報(bào)�！　�18、 房東需要申報(bào)用電戶(hù)號(hào)申報(bào)，但是廠(chǎng)房/電表都是租戶(hù)在使用，房東應(yīng)該怎么申報(bào)？　　進(jìn)入用電戶(hù)好申報(bào)表-新增-是否與他人共用-選擇“是”，具體的每月用電量填“0”　　19、 企業(yè)需要申報(bào)用電戶(hù)號(hào)申報(bào)，但是廠(chǎng)房/電表都是租用的，租戶(hù)應(yīng)該怎么申報(bào)？　　租戶(hù)不管是一表一戶(hù)還是一表多戶(hù)，如果繳費(fèi)電表不是企業(yè)自己的都需要在新增電表信息時(shí)-是否與他人共用-選擇“是”，然后填寫(xiě)具體的每月用電量　　20、 用電戶(hù)號(hào)申報(bào)。確認(rèn)提示‘對(duì)應(yīng)電表信息在稅務(wù)局系統(tǒng)中不存在，無(wú)法操作，是否確認(rèn)該電表號(hào)存在　　先聯(lián)系電力公司核對(duì)電表號(hào)是否正常，如核實(shí)電表號(hào)正常，可直接點(diǎn)擊確定提交。　　21、 用電戶(hù)申報(bào)，用電類(lèi)型，是其他類(lèi)型還是用電的類(lèi)型�！　∮秒婎�(lèi)型，是電表的類(lèi)型�！　�22、 用電戶(hù)申報(bào)，用電類(lèi)型，不知道屬于什么類(lèi)型怎么辦�！　∽稍�(xún)電力公司，電表號(hào)是什么類(lèi)型�！　�23、 用電戶(hù)申報(bào)，電表號(hào)錄入后名稱(chēng)會(huì)不會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)。沒(méi)自動(dòng)顯示出來(lái)，手工也錄入不進(jìn)去的。可以新增成功嗎。　　只有工業(yè)電表號(hào)，名稱(chēng)才會(huì)自動(dòng)顯示。其他類(lèi)型的不會(huì)自動(dòng)顯示，可以直接新增�！　�24、 一表一戶(hù)與一表多戶(hù)怎么界定　　用電戶(hù)號(hào)是企業(yè)自己到國(guó)家電網(wǎng)登記的，電表是自己?jiǎn)为?dú)使用的，并且是用于直接繳費(fèi)的，這樣的企業(yè)屬于一表一戶(hù)，電表是與他人共用的屬于一表多戶(hù)（注：電表是房東的，房東即使不用電，電表只有一家企業(yè)在使用，也是屬于一表多戶(hù)）　　25、 申報(bào)用電戶(hù)號(hào)申報(bào)提示“非共用電表不能申報(bào)用的信息”　　一表一戶(hù)的企業(yè)只需要確認(rèn)電表信息：選擇電表信息-確認(rèn)-提示“操作成功/該電表信息已經(jīng)被匹配，不需要再確認(rèn)”，即可，不需要再做申報(bào)　　26、 電表號(hào)錄入后，顯示出來(lái)的名稱(chēng)不對(duì)　　與電力公司核實(shí)登記的用電企業(yè)名稱(chēng)是否正確　　27、 電力戶(hù)申報(bào)，不知道有沒(méi)有申報(bào)成功�！　〔皇枪�業(yè)共用企業(yè)，新增確認(rèn)后即可，是工業(yè)共用企業(yè)，新增確認(rèn)后，點(diǎn)擊過(guò)申報(bào)即可�！　�28、 通用機(jī)打農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是通過(guò)，外圍發(fā)票導(dǎo)入的方式，導(dǎo)入到網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票系統(tǒng)的。那數(shù)據(jù)是否能取到附表二里。　　企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)具或者通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件錄入的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票才會(huì)導(dǎo)入到申報(bào)表附表二，通過(guò)其他軟件開(kāi)再導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票系統(tǒng)里的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，數(shù)據(jù)是不會(huì)取到附表二里的�！　�29、 輔導(dǎo)期一般納稅人，本月抵扣聯(lián)明細(xì)里認(rèn)證了固定資產(chǎn)，填入固定資產(chǎn)情況表和明細(xì)表，全申報(bào)無(wú)法通過(guò)。提示‘附表二(第1欄)的認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額小于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表(第1欄)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本月數(shù)’　　輔導(dǎo)期一般納稅人，抵扣聯(lián)明細(xì)里的固定資產(chǎn)是在稽核通過(guò)后，數(shù)據(jù)顯示在表二(第1欄)認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄里，再填入固定資產(chǎn)情況表和明細(xì)表的。本月認(rèn)證后就填入固定資產(chǎn)情況表和明細(xì)表是無(wú)法全申報(bào)成功的�！　�30、 一般納稅人，表一其中一份是作廢的發(fā)票，份數(shù)和金額還有稅額在報(bào)表中沒(méi)有，怎么操作　　普通發(fā)票作廢發(fā)票在附表一中是不體現(xiàn)稅額和金額，只體現(xiàn)份數(shù)　　31、 在附表二填寫(xiě)負(fù)數(shù)后，不能提交，應(yīng)該怎么填寫(xiě)？　　填寫(xiě)負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，需要所屬?lài)?guó)稅申請(qǐng)并審核后，才可在申報(bào)表上填寫(xiě)，請(qǐng)聯(lián)系所屬?lài)?guó)稅�！　�32、 一般納稅人，企業(yè)的銀行賬戶(hù)顯示已經(jīng)扣款了，但是在申報(bào)網(wǎng)頁(yè)里還是顯示未扣款　　l網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊過(guò)扣款，并且網(wǎng)上扣款成功，申報(bào)網(wǎng)上的扣款才會(huì)有圖標(biāo)�！　�l網(wǎng)上扣款功能現(xiàn)只針對(duì)杭州地區(qū)辦理過(guò)一戶(hù)通的企業(yè)。杭州以外企業(yè)暫時(shí)未開(kāi)通此功能。所以扣款成功不以申報(bào)網(wǎng)頁(yè)中為準(zhǔn)而是以國(guó)稅的信息為準(zhǔn)。　　33、 小規(guī)模全申報(bào)提示：小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票(銷(xiāo)售額+稅額)之和***不能小于開(kāi)具電子發(fā)票(銷(xiāo)售額+稅額)之和****，如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系！　　申報(bào)表的數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致，不予全申報(bào)通過(guò)。申報(bào)表沒(méi)提交前的數(shù)據(jù)應(yīng)該和網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票系統(tǒng)里數(shù)據(jù)是一致的。　　34、 固定資產(chǎn)抵扣明細(xì)表是不是只能填寫(xiě)本月的抵扣聯(lián)明細(xì)里的發(fā)票　　可錄入本月或者隔月的固定資產(chǎn)抵扣發(fā)票，什么時(shí)候抵扣，就在抵扣的月份錄入，但是固定資產(chǎn)情況表當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，不能大于本月抵扣聯(lián)明細(xì)表里的抵扣稅額�！　�35、 小規(guī)模，有固定資產(chǎn)2%的稅額，但是申報(bào)表上都體現(xiàn)3%稅額。怎么辦　　申報(bào)表上取價(jià)稅合計(jì)數(shù)據(jù)，顯示在報(bào)表里統(tǒng)一都按3%稅率反算的。調(diào)整在第4欄固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額里，2%的稅額會(huì)自動(dòng)顯示在10欄本期應(yīng)納稅額里。　　36、 小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售額是免稅的，申報(bào)表里怎么調(diào)整�！　�l本期應(yīng)納稅額減征額。操作，稅務(wù)局審批減免額度，幅度（顯示在申報(bào)表右上角），申報(bào)表右上角有數(shù)據(jù)后，再在本期應(yīng)納稅額減征額里錄入減免數(shù)據(jù)�！　�l免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額。操作，將需要免稅的銷(xiāo)售額在應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)里減去，然后填寫(xiě)到免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額里。　　37、 網(wǎng)上申報(bào)，點(diǎn)擊扣款按鈕，提示此納稅人無(wú)網(wǎng)上扣款資格�！　�l新辦理的一戶(hù)通協(xié)議，一戶(hù)通協(xié)議辦理后30個(gè)工作日后生效　　l浙江地區(qū)暫時(shí)只有杭州地區(qū)用戶(hù)才有網(wǎng)上扣款功能。其他地區(qū)暫時(shí)沒(méi)開(kāi)通此功能，您可以按原來(lái)方式扣款，詳細(xì)可詢(xún)問(wèn)所屬?lài)?guó)稅　　l沒(méi)有辦理過(guò)一戶(hù)通協(xié)議，網(wǎng)上扣款資格是需要到國(guó)稅辦理一戶(hù)通協(xié)議，詳細(xì)您可咨詢(xún)所屬?lài)?guó)稅　　l辦理的是地稅的一戶(hù)通協(xié)議，地稅的一戶(hù)通協(xié)議跟國(guó)稅是不通用的，如果需要開(kāi)通國(guó)稅網(wǎng)上扣款資格，需要到國(guó)稅辦理一戶(hù)通協(xié)議　　l如以上信息核實(shí)正常，帶上相關(guān)資料到國(guó)稅辦理一戶(hù)通協(xié)議的窗口核實(shí)　　38、 什么樣的企業(yè)需要申報(bào)用電戶(hù)號(hào)申報(bào)？　　用電戶(hù)號(hào)的申報(bào)主要針對(duì)工業(yè)類(lèi)型的企業(yè)（如果用電戶(hù)號(hào)申報(bào)報(bào)表位置是在納稅申報(bào)表這一欄，建議企業(yè)申報(bào)）　　39、 共用電表（一表多戶(hù)）的企業(yè)用電量應(yīng)該怎樣申報(bào)？　　l所申報(bào)的用電戶(hù)號(hào)應(yīng)該是在國(guó)家電網(wǎng)登記過(guò)的用于直接繳費(fèi)的電表號(hào)碼，而不是自己用于查看電量的電表號(hào)�！　�l是否與他人共用選擇“是”�！　�l具體用電量的申報(bào)各自申報(bào)本企業(yè)的每月實(shí)際用電量�！　�40、 共用電表（一表多戶(hù)）企業(yè)在申報(bào)每月用電量時(shí)提示“數(shù)據(jù)不合法”或“所輸入的第*欄數(shù)據(jù)不合法”　　在填寫(xiě)每月用電量時(shí)，所輸入的電量不能有小數(shù)點(diǎn)，必須為整數(shù)　　41、 共用電表企業(yè)在申報(bào)每月用電量時(shí)數(shù)值輸入錯(cuò)誤，怎么辦？　　現(xiàn)在已經(jīng)可以自行修改，操作：選擇電表信息—點(diǎn)擊申報(bào)—修改數(shù)值—確認(rèn)—保存成功　　42、 企業(yè)是與他人共用電表，但是總表中的電量有部分是屬于公共用電（如：電梯、過(guò)道走廊用電），不能正確反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電，應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)？　　填寫(xiě)企業(yè)實(shí)際用電量，可以在新增電表信息時(shí)在備注欄注明所申報(bào)電量為分表電量，總表電量無(wú)法反映實(shí)際用電（有部分公共用電）　　43、 用電戶(hù)號(hào)申報(bào)什么時(shí)候截止？　　無(wú)截止日期，建議與其它報(bào)表一起申報(bào)，如果有企業(yè)收到電費(fèi)發(fā)票比較晚，可以在每月底前申報(bào)�！　�44、 增值稅申報(bào)，企業(yè)應(yīng)該是免稅的，但是銷(xiāo)售數(shù)據(jù)體現(xiàn)在附表一第一大欄17%里應(yīng)征增值稅貨物信息里，要怎么處理？　　免稅的企業(yè)，可以將附表一17%里的銷(xiāo)售額+銷(xiāo)項(xiàng)稅額的總和調(diào)整到第三大欄免稅貨物及勞務(wù)里，然后將17%里的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)都清0就可以了　　45、 2007財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表本期數(shù)與上期數(shù)是指什么？　　利潤(rùn)表里的本期數(shù)是指本年度1月-申報(bào)所屬期的數(shù)據(jù)，上期數(shù)是指上一年度1月-申報(bào)所屬期的數(shù)據(jù)　　46、 網(wǎng)上申報(bào)扣款，尚未簽到，不能扣款　　出現(xiàn)該提示可能由于銀行或國(guó)稅的服務(wù)器暫時(shí)還未開(kāi)啟，建議您先作廢全申報(bào)，晚點(diǎn)再試或者您也可以直接去稅務(wù)局大廳打稅單，銀行去繳稅。　　47、 小規(guī)模企業(yè)變更為一般納稅人了，申報(bào)網(wǎng)頁(yè)里面還是小規(guī)模的稅種?　　當(dāng)月變更為一般納稅人，要到次月申報(bào)網(wǎng)頁(yè)里才顯示一般納稅人，如三月變更的，需要等4月份才報(bào)3月份的稅�！　】聪履阕兏�一般納稅人的登記文書(shū)上有效期是從什么時(shí)候開(kāi)始的，這個(gè)月是報(bào)上月的稅的，有效期這個(gè)月開(kāi)始是需要下個(gè)月申報(bào)的�！　�48、 核定征收的所得稅年度申報(bào)，附表一內(nèi)的全年平均人數(shù)和資產(chǎn)輸入不進(jìn)去,是灰色的?　　核定征收的企業(yè)年度企業(yè)所得稅附表一只有免稅收入欄次可以填寫(xiě)，其他的均不能填寫(xiě)，所屬行業(yè)是需要選擇的.最后再提交就可以了　　49、 不申報(bào)增值稅只申報(bào)所得稅的企業(yè),納稅申報(bào)點(diǎn)進(jìn)去后，沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表2007可以申報(bào)?　�。�1）核實(shí)有沒(méi)增值稅、所得稅稅種的。有的話(huà)。才會(huì)顯示　�。�2）只報(bào)所得稅的，財(cái)務(wù)報(bào)表2007也就只會(huì)在申報(bào)所得稅的時(shí)候顯示。（一個(gè)季度才會(huì)顯示）　　(3),如果在申報(bào)增值稅時(shí)點(diǎn)進(jìn)去是沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表2007的　　50、 增值稅申報(bào)表第14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出無(wú)法填寫(xiě)　　進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是在增值稅申報(bào)表里填的，是在附表二里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填寫(xiě)的�！　�51、 認(rèn)證的發(fā)票一部分需要抵扣，一部分不抵扣，如何操作？　　可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把不需要抵扣的數(shù)據(jù)錄入. 但具體在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填哪一欄,需要咨詢(xún)稅務(wù)局　　52、 企業(yè)所得稅年度報(bào)表 附表三 26欄業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 賬載金額輸進(jìn)去 稅收金額 跳不出來(lái)　　可以先進(jìn)入企業(yè)報(bào)表看下,第26行“6.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)入成本費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出；第2列“稅收金額”填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額。比較“本行第1列×60%”與“附表一（1）《收入明細(xì)表》第1行×5‰”或“附表一（2）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》第1＋38行合計(jì)×5‰”或“本行第1列×60%”兩數(shù)，孰小者填入本行第2列�！　�53、 輔導(dǎo)期一般納稅人，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有數(shù)據(jù)　　輔導(dǎo)期一般納稅人，看附表二第三大欄、《待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下》的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣�！　�54、 一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表里面第6行應(yīng)收帳款凈額是灰色的，無(wú)法填寫(xiě)　　應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)填好后應(yīng)收帳款凈額會(huì)自動(dòng)跳出的　　55、 年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表具體怎么申報(bào)　　可在下載中心里下載第18項(xiàng)《關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)填表說(shuō)明 》　　56、 所得稅年報(bào)附表三，24欄，調(diào)減金額不會(huì)跳出，也無(wú)法填入　　根據(jù)省局業(yè)務(wù)需求，年度所得稅附表三，第22-25欄、第34-35欄。只能調(diào)增，不能調(diào)減。具體政策可咨詢(xún)所屬?lài)?guó)稅。　　57、 企業(yè)所得稅年報(bào)，年度申報(bào)表，第34行，減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額數(shù)據(jù)沒(méi)有跳出　　年度申報(bào)表的第34欄‘本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額’是取2011年季度所得稅第4季度的申報(bào)表內(nèi)第8、第9欄累計(jì)數(shù)的合計(jì)的　　58、 選擇關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表的類(lèi)型時(shí), "對(duì)外投資情況"是什么意思?　　對(duì)外投資情況是指對(duì)本企業(yè)以外的企業(yè)有投資情況�！　�59、 選擇關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表的類(lèi)型時(shí), "對(duì)外支付款項(xiàng)"是什么意思?　　對(duì)外投資情況是指對(duì)本企業(yè)以外的企業(yè)有支付款項(xiàng)資情況�！　�60、 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表四企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表， 2011年是虧損的不知道這金額該填在哪里　　打開(kāi)附表四《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》，看第2列“盈利額或虧損額”，對(duì)應(yīng)2011年度的就填在第6行里�！　�61、 ‘扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表’：網(wǎng)頁(yè)上沒(méi)有扣款按鈕，怎么扣款？　　這張表是稅務(wù)局把該表信息導(dǎo)入后，是去稅務(wù)局打稅單，再去銀行繳稅�！　�62、 ‘扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表’ 申報(bào)截止日期是沒(méi)有的?　　這張表是每天都能申報(bào)的　　63、 所得稅季報(bào)，減免稅情況表提交過(guò)的，為什么在數(shù)據(jù)查詢(xún)里查詢(xún)不到？　　數(shù)據(jù)查詢(xún)內(nèi)只能查所得稅申報(bào)表，是查不到減免稅情況表　　64、 增值稅全申報(bào)時(shí)提示"尚未申報(bào)出口貨物預(yù)免抵退稅申報(bào)匯總表."　　l 如果沒(méi)有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，需要聯(lián)系當(dāng)?shù)貒?guó)稅的出口退稅科取消出口業(yè)務(wù)　　l 有出口業(yè)務(wù)的企業(yè).那需要先去申報(bào)出口退稅后才能來(lái)增值稅全申報(bào)的　　65、 關(guān)聯(lián)往來(lái)報(bào)告表已全申報(bào)了,重新登入申報(bào)網(wǎng)去打印該表。點(diǎn)開(kāi)關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí)提示：要重新選擇3個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)類(lèi)型。進(jìn)不到報(bào)表內(nèi)打�。俊　】梢院雎�3個(gè)選項(xiàng)不用選擇的, 直接提交即可.這樣就可以看到提交的報(bào)表數(shù)據(jù)了,最后點(diǎn)右上角的打印即可,　　66、 申報(bào)稅是在國(guó)稅申報(bào)，不在申報(bào)網(wǎng)內(nèi)申報(bào)的，需要打印報(bào)表，進(jìn)入申報(bào)網(wǎng)內(nèi)打�。禾崾疚瓷陥�(bào)不能打印　　，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里只能打印通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的報(bào)表，您如果是再稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)的，建議您到稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢(xún)打印報(bào)表�！　�67、 通用數(shù)據(jù)采集軟件農(nóng)產(chǎn)品版本，錄入發(fā)票內(nèi)容提示：只用于貨物銷(xiāo)售發(fā)票抵扣?　　正確的發(fā)票種類(lèi)應(yīng)錄入:收購(gòu)發(fā)票或普通發(fā)票,這樣就可以保存了　　68、 金穗的服務(wù)費(fèi)用，設(shè)備費(fèi)用是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在可以用來(lái)抵扣了.應(yīng)該直在哪里?　　金穗的服務(wù)費(fèi)用可以抵扣. 這個(gè)是不需要認(rèn)證的,直接錄入到增值稅申報(bào)表第23欄應(yīng)納稅額減征額內(nèi).　　69、 輔導(dǎo)期一般納稅人，稽核已通過(guò)，按稅法規(guī)定不能抵扣，表二里顯示的抵扣數(shù)據(jù)怎么辦　　咨詢(xún)所屬稅務(wù)局，是否可以在附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里填寫(xiě)，具體填寫(xiě)在那一欄合適　　70、 一般納稅人，附表一，左上角納稅人名稱(chēng)和表格線(xiàn)之間有一行紅色的提示‘申報(bào)屬期內(nèi)開(kāi)具的冠名發(fā)票未上傳’。是否可以忽略提示，只要報(bào)表內(nèi)的發(fā)票數(shù)據(jù)正確即可�！　∪绻�有開(kāi)具冠名發(fā)票，申報(bào)時(shí)在表一里沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)，就有此提示，如果表一里有您開(kāi)具冠名發(fā)票的數(shù)據(jù)，提示會(huì)自動(dòng)消失。　　三、 網(wǎng)上開(kāi)票　　1、 點(diǎn)擊“發(fā)票開(kāi)具”下方的“發(fā)票種類(lèi)”時(shí)，提示“當(dāng)前開(kāi)票人無(wú)該發(fā)票種類(lèi)”　　發(fā)票本分配設(shè)置里發(fā)票未啟用，在權(quán)限設(shè)置里的開(kāi)票點(diǎn)發(fā)票分配里將發(fā)票進(jìn)行啟用�！　“l(fā)票沒(méi)有分配給當(dāng)前開(kāi)票人，在權(quán)限設(shè)置里的開(kāi)票點(diǎn)發(fā)票分配里將發(fā)票分配給開(kāi)票人。　　2、 空白發(fā)票作廢生成傳遞單的問(wèn)題　　空白發(fā)票要生成傳遞單，需要和一段正常發(fā)票連在一起，傳遞單里才能看見(jiàn)空白發(fā)票號(hào)碼；如果生成的只有空白發(fā)票作廢，會(huì)提示無(wú)可驗(yàn)舊的發(fā)票　　3、 在發(fā)票重打里面找不到之前開(kāi)過(guò)的發(fā)票�！　�a.發(fā)票種類(lèi)是否選擇正確　　b.開(kāi)票日期是否選擇正確　　c.如果開(kāi)票張數(shù)很多，可能沒(méi)有翻頁(yè)。　　4、 通用機(jī)打發(fā)票，點(diǎn)發(fā)票開(kāi)具，有多本發(fā)票被啟用　　同一種類(lèi)的發(fā)票,如果有兩本以上,只能啟用一本,不能同時(shí)啟用兩本，在權(quán)限設(shè)置里的開(kāi)票點(diǎn)發(fā)票分配里選中需開(kāi)具的發(fā)票，當(dāng)前開(kāi)票段打勾；暫時(shí)不開(kāi)的發(fā)票，不打勾，　　5、 （農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)）通用機(jī)打發(fā)票，貨物名稱(chēng)無(wú)法輸入　　需要先在“基礎(chǔ)信息維護(hù)--農(nóng)產(chǎn)品品目信息”里維護(hù)商品品目，然后在開(kāi)具發(fā)票時(shí)在放大鏡里進(jìn)行選擇�！　�6、 購(gòu)貨方識(shí)別號(hào)如何填寫(xiě)　　事業(yè)單位填寫(xiě)組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼，個(gè)人填寫(xiě)身份證號(hào)碼，企業(yè)填寫(xiě)稅號(hào)。　　7、 通用機(jī)打，紅沖原因開(kāi)票有誤，紅沖，保存打印提示，紅沖的發(fā)票金額累計(jì)**超藍(lán)字發(fā)票金額**，不能開(kāi)具�！　�兩種情況：一、藍(lán)字發(fā)票金額，已經(jīng)開(kāi)過(guò)同樣金額的紅字發(fā)票，不能再重復(fù)開(kāi)。二、如，藍(lán)字發(fā)票金額￥60，已經(jīng)開(kāi)過(guò)一張紅字發(fā)票金額￥10，現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票金額只能是￥50，如果開(kāi)￥60，也會(huì)有此提示�！　�8、 在通用機(jī)打出口發(fā)票“貨物信息維護(hù)”里，同樣的“貨物名稱(chēng)”，不同的“單位”，保存第二條就保存失敗，為什么呢，難道不能保存同樣的貨物名稱(chēng)嗎？　　在操作步驟：通用機(jī)打（出口發(fā)票）→信息維護(hù)→貨物信息維護(hù)→已經(jīng)存在一條相同的信息，現(xiàn)在要多增加一條相同記錄，那貨物名稱(chēng)或規(guī)格這兩者是不能一樣的。比如：貨物名稱(chēng)：電線(xiàn)；規(guī)格：無(wú)。再增加一條的話(huà)，就輸貨物名稱(chēng)：電線(xiàn)；規(guī)格：空的（不填）即可。　　9、 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入的時(shí)候，點(diǎn)保存提示已錄入相對(duì)應(yīng)發(fā)票，請(qǐng)核對(duì)發(fā)票號(hào)碼代碼，但是在農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票錄入修改里查不到的　　通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票錄入的發(fā)票，驗(yàn)證標(biāo)志是未驗(yàn)證，通過(guò)受票驗(yàn)證錄入的發(fā)票，驗(yàn)證標(biāo)志是已驗(yàn)證。企業(yè)收受到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票在收受發(fā)票查詢(xún)里面也可以查詢(xún)到的，但是驗(yàn)證標(biāo)志會(huì)顯示未驗(yàn)證的，如果要抵扣，只有在受票驗(yàn)證里面錄入過(guò)才能抵扣的，然后再查詢(xún)的話(huà)，驗(yàn)證標(biāo)志就會(huì)顯示已驗(yàn)證�！　�10、 在農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票錄入里錄錯(cuò)了發(fā)票信息，可不可以修改,刪除？　　農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票錄入是不能刪除的，可以在農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票錄入修改里修改錄錯(cuò)的發(fā)票信息。　　11、 通用機(jī)打，當(dāng)月的發(fā)票驗(yàn)舊之后，要作廢怎么操作？　　當(dāng)月的發(fā)票驗(yàn)舊之后無(wú)法作廢，只能紅沖的，到紅字發(fā)票開(kāi)具里開(kāi)票日期選擇當(dāng)月的日期，查詢(xún)到要紅沖的發(fā)票，點(diǎn)紅沖即可　　12、 機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票紅沖，無(wú)法選擇紅沖原因下拉框?yàn)榛疑珶o(wú)法選擇　　機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票紅沖時(shí)紅沖原因只有銷(xiāo)售全部退回